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2022年所得税汇算清缴，公司是小微企业一般纳税人，2023年3月的时候收到2022年对方开具的家具、装修材料、物业费（一年的，跨年）等发票。在3月的凭证做了以前年度损益调整，现在在汇算清缴的时候，怎么填报这部分？
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你好； 意思是23年的 成本费用； 你没有做账； 在23年补做是吗 ； 到时按照你账上做的数据去处理
2023 04/21 15:25
84785041 
2023 04/21 15:29
去年9月新成立的贸易公司，这部分调整我想问下在申报表中那里填写。
meizi老师 
2023 04/21 15:33
你好； 你在23.3月做的； 然后再去 填写年度汇算 ； 账载金额按账上写； 税收金额按你实际写
84785041
2023 04/21 15:46
老师，想问下在那个编号的申报表中填，我目前没有找到能填的位置，A表的费用这些都是利润表 资产负债表带过来。因为是小微企业，没有期间费用这些表。
meizi老师
2023 04/21 15:47
你好； 你在主表写即可 ； 不用写期间表的
84785041
2023 04/21 15:51
主表按实际填写申报，不按引用的利润表数据申报，是吗老师？
meizi老师
2023 04/21 15:54
你好 ； 是的；直接写主表的
84785041
2023 04/21 15:54
好的，谢谢老师！
meizi老师
2023 04/21 15:54
不客气的； 帮到你就好
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