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9月份暂估了成本，结转到本年利润了 1月份来发票了 我是1月份先红冲，还要结转以前年度损益调整吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
简单的处理方法就直接贴到原来凭证后面。要是红冲的话，就把损益科目换成以前年度损益调整红冲。
2023 04/21 15:33
84785043 
2023 04/21 15:38
这样做吗 老师
玲老师 
2023 04/21 15:39
您好，您把您原来暂估的分录发来，我看一下。
84785043
2023 04/21 15:43
最后结转本年利润
84785043
2023 04/21 15:46
这是1月份来的发票 这是9月份销售
玲老师
2023 04/21 15:47
借应付账款负数贷库存商品负数。借库存商品贷应付账款。
成本要是领用了，没有差异，可以不用调整。
84785043
2023 04/21 15:58
1月份来的发票成本我没结转
玲老师
2023 04/21 16:01
成本结转是哪一年的？
84785043
2023 04/21 16:07
以前的成本不用冲掉吗
84785043
2023 04/21 16:08
1月份来发票的成本我没结转
84785043
2023 04/21 16:16
还是来新的发票我记借：以前年度损益调整 进项税额贷：应付账款
玲老师
2023 04/21 16:20
你好，因为您说没有结转成本，那为什么要冲减
84785043
2023 04/21 16:25
9月份多转310万成本，1月份来发票了，不用冲减吗 结转了就要冲回吗
玲老师
2023 04/21 16:31
你好 是按提问回的呀，上面说没结转成本所以说不冲
多转的成本要冲的对
84785043
2023 04/21 16:37
要是结转成本了 ，分录怎么做呢
玲老师
2023 04/21 16:39
多结转的310万红冲。借库存商品贷，以前年度损益调整。
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