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@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗
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对的
贷方发生额合计。
2023 04/21 15:52
84785016 
2023 04/21 16:09
1老师是汇算清缴还要填写职工薪酬调整表账载金额实际发生额税收金额21360元吗，这里边都是填写元单位吗2没有其他表格要填的吧季度报税也不用填写吧，老师说的发票是员工福利费调整的只要将金额合并个税工资交个税然后汇算清缴填写期间费用职工薪酬调整表就完结了吗
84785016
2023 04/21 16:11
3老师说单独填写哪个呢。这个看政策是电子税务局的政策法规库按税种查询对吗，怎么没看到老师说的企税规定呢
84785016
2023 04/21 16:12
电子税务局主页公众服务税收政策解读吗
郭老师 
2023 04/21 16:19
这个对的，第二个是的，第三个单独看，所有的都可以看到，你想要补充哪一个，你上面搜就是了。都有关键字搜索的地方。
84785016
2023 04/21 16:28
老师说的所得税规定哪些可以扣除表怎么查看的
郭老师
2023 04/21 16:33
不好意思，我这边没有整理好的。
84785016
2023 04/21 16:34
谢谢老师
郭老师
2023 04/21 16:36
不用客气，工作愉快。
84785016
2023 04/21 16:59
老师请问哪些业务可以入管理费用福利费的？
郭老师
2023 04/21 17:01
发放给职工的过节费，单位聚餐的、平时在单位吃饭的员工宿舍。
84785016
2023 04/21 17:08
1过节费比如中秋现金发200元，这个发现金要并入个税工资当期收入交个税吗，假设4月份1号发200元的，一般下个月发放工资，要在6月份申报5月份所属期实际4月份工资200元吗2如果是月饼每人一份，或者单位一起吃饭分不清个人吃了多少，这个实物怎么做账报税呢3员工宿舍是什么，这个福利费有限额扣除吗按什么标准呢
郭老师
2023 04/21 17:14
第一个是的，
2分不出每个人的，不需要交。
郭老师
2023 04/21 17:15
宿舍所有的支出都属于福利费，分不出每个人的，不需要交个税。他不是所有的福利费都需要交个税的，分清楚了，你需要自己区分的，能分出来就交，没分出来的不需要缴纳的。
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