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问题已解决
老师，公司需要建造师证书，所以用了一些人员的建造师证，给这些人员交了社保，社保公司部分和个人部分都是公司承担，但是 2022 年的社保费用以前的会计没有入账，我接下来的账务处理应该怎么做呢？
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同学，你好
你是要调账吗？把之前的社保记录进来？
2023 04/21 15:54
84784983 
2023 04/21 15:55
以前的会计没有入账，我现在入账的话要怎么做分录
小菲老师 
2023 04/21 15:56
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬
84784983
2023 04/21 15:57
我们是小规模，用的小企业会计准则
小菲老师
2023 04/21 15:58
同学，你好
借：未分配利润
贷：应付职工薪酬
84784983
2023 04/21 16:09
好的好的
小菲老师
2023 04/21 16:09
嗯嗯，好的，祝工作顺利
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