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科目余额表期初余额不平怎么调整
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只能一个一个科目核对，查出错误的原因
2017 12/08 11:17
84785021 
2017 12/08 11:21
以前遗留问题期初余额不平，现在换了另一个会计了该怎么调，能否直接按差额调整
余老师 
2017 12/08 13:58
@四月天:如果查出了错误，可以按差额进行账务调整
84785021
2017 12/08 14:05
老师已经找出差额170元是销项税，做分录怎么做
余老师
2017 12/08 14:18
@四月天:销项税是多了还是少了，还有其他科目错误吗？
84785021
2017 12/08 14:19
销项税在贷方
余老师
2017 12/08 14:22
@四月天:在贷方意味着是未交的税，那实际这170交税了吗？ 银行或是现金对得上吗？
84785021
2017 12/08 14:43
实际这个税交过了，前任会计说好像是没结转
84785021
2017 12/08 14:48
她销售时做的贷销项税，交税时直接记到已交税金
余老师
2017 12/08 15:23
@四月天:如果银行对上了，那当时交这笔税时的凭证肯定错了，最好是能查出当时是记到什么科目里面去了，然后调整分录
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