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资产折旧、摊销 （填写A105080）有累计折旧额，这个汇算清缴表怎么填呢，需要调增吗
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你好，你有固定资产没有发票的吗？或者是多做了折旧的吗？如果没有的话，不需要
第一列填写的是原值，
第二列填写的是2022年折旧的金额，
第三列填写的是从开业到现在折旧的金额，
第四列填写的是固定资产有发票的原值
第五列填写的是允许抵扣企业所得税的固定资产的折旧金额。
2023 04/21 16:45
84784952 
2023 04/21 16:52
老师上边截图这个是有问题吗，数据
郭老师 
2023 04/21 16:52
第八和第三列填写一样。
84784952
2023 04/21 17:05
老师，我看了2020年汇算清缴我同事报的，为什么他纳税调整12万多，但是确没有补缴的税款呢，是她报的有问题吗
郭老师
2023 04/21 17:08
你看下是不是弥补亏损了？
84784952
2023 04/21 17:08
是的，我看到了，谢谢老师
郭老师
2023 04/21 17:10
不用客气，工作愉快。
84784952
2023 04/21 17:15
老师，汇算清缴的各类基本社会保障性缴款，税收金额这栏我填的是我实缴的社保金额，还是他有扣除比例有部分要调整的呢
郭老师
2023 04/21 17:15
社保没有扣除比例要求的。
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