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您好，小规模企业所得税季度预交，电子税务局填的那个表，就三项内容，收入，成本，利润总额，这三个之间有啥关系啊，收入减成本不是营业利润，营业利润加减营业外收支才是利润总额啊，这样的话三个数字之间不是有差额吗？
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您好
小规模企业所得税季度预交，电子税务局填的那个表，就三项内容，收入，成本，利润总额，这三个之间没有勾稽关系
根据利润表本年累计的 收入 成本 利润总额 对应填写就好了
2023 04/21 16:55
84785019 
2023 04/21 17:13
就直接根据利润表的三个数字直接填？还有个问题，季度不是可以弥补年度亏损吗？但是我预交的时候发现弥补亏损那行不能动啊
bamboo老师 
2023 04/21 17:14
就直接根据利润表的三个数字直接填 是的
请问汇算清缴已经做了吗
84785019
2023 04/21 17:26
上一年的汇算清缴是吗？没做呢
bamboo老师
2023 04/21 17:34
上一年的汇算清缴没做 不好弥补前面亏损
84785019
2023 04/21 17:46
那意思是只要上一年的汇算清缴做了，今年季度就可以弥补吗？
bamboo老师
2023 04/21 18:28
我这边申报系统是这样设置的
有的地区不管是不是汇算清缴好 第一季度都不可以弥补亏损
84785019
2023 04/22 07:03
但以后季度都可以是吧
bamboo老师
2023 04/22 07:19
但以后季度都可以 对的
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