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问题已解决
别人陆续给了货，款未付，我做了库存商品-暂估和应付，刚付了货款，发票又没到，我要怎么做账
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对的给了货没付款，应该先计入暂估。付了货款，没收到票可以先到预付。
2023 04/21 17:01
84785008 
2023 04/21 17:09
账做不平呀
小宝老师 
2023 04/21 17:12
后期来了发票要冲销的，冲销完了就平了
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老师您好，采购货物，款已付，货已收到。发票未收。
借：库存商品
贷：应付账款-暂估
借：应付账款-暂估
贷：银行存款。。。
收到发票的时候：
借：库存商品-
贷：应付账款-暂估-
再做正数
借：库存商品+
贷：应付账款+。这笔业务是完整的分录吗？
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费用发票没到 但是已经付了款 暂估怎么做
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔
借：库存商品 贷 预付账款
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老师，三月份商贸公司已销售，但是采购发票还没到，可以做暂估入库吗
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我们公司采购商品，当月已经付了款发票未收到，我暂估分录，当月分录：借：库存商品－暂估
贷：应付账款－甲公司－暂估
借：应付账款－甲公司，
贷：银行存款
收到发票，次月月头，
借：库存商品－暂估（负数）
贷：应付账款－甲公司－暂估（负数）
借：库存商品
贷：应付账款－甲公司
我上面分录正确吗，分录对应的二三级明细科目是这样的吗
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