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老师 开的发票是餐费普票 ，报销单上写着业务招待费600元 但是入账是入了管理费用-餐费 现在做去年的企业所得税汇算清缴 这笔是要算到业务招待费去调增吗？
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你好，建议你最好放到业务招待会去调。
2023 04/21 17:01
84785023 
2023 04/21 17:03
利润总额是负数 就调增这一笔 最后也还是不用交税的吧？
宋生老师 
2023 04/21 17:04
你好是的，这个差不了多少的。你可以看你实际的情况。
84785023
2023 04/21 17:13
老师 去年的财务报表报送 是按照去年12月资产负债表和利润表填写申报就行了吧？
宋生老师
2023 04/21 17:14
你好年报的是按汇算清缴后的
84785023
2023 04/21 17:17
不是说调表不调账吗 那像我上面调增了几百块 还要做到账里面？再去申报报表？
宋生老师
2023 04/21 17:19
你好，你这个只需要调表就可以了。是把表里面的调到那个申报表的业务招待费。
84785023
2023 04/21 17:23
就是填企业所得税年度申报表 电子税务局下面不是还有一个 报表报送吗 我想确认下是不是填2022年12月的资产负债表和利润表 数据
84785023
2023 04/21 17:31
就是这个表
宋生老师
2023 04/21 17:32
你好，是是按照汇算清缴，有调整之后的。金额填大部分都是差不多的，但是会有未分配利润呢，还有所得税这里会有差异。
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