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八月份是付款了，没收到发票就计入费用了。你原来的科目是借费用贷，银行存款是不是这样处理的？ 是这样处理的，然后11月份收到票，做了借费用，贷其他应收款
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同学您好，是重复做了费用吗
2023 04/21 18:42
84785032 
2023 04/21 18:45
是的，重复做了
易 老师 
2023 04/21 18:50
同学您好，您好，您的具体 问题 是什么，
84785032
2023 04/21 19:12
你好，老师，那我在8月份费用付钱了，做了借费用，贷银行的分录，11月，收到发票，做了借费用，贷其他应收款，相当于这一个业务，进了两次费用，重复做了，现在要交企业所得税，应该做怎样的调整分录
易 老师
2023 04/21 19:24
借：其他应收款，贷：以前年度损益调整-XXX费用\借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费借：以前年度损益调整- 贷：未分配利润
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