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老师，小微企业汇算清缴都需要填写哪些表？
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你好，需要根据业务发生情况确认
比如实现了收入，需要填写收入明细表
发生了费用，需要填写成本费用明细表，期间费用明细表
2023 04/21 19:51
84784973 
2023 04/21 19:59
小型微利企业对收入，利润，所得税有规定吗？
邹老师 
2023 04/21 19:59
你好
年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元
小型微利企业，需要同时符合上述3个条件
84784973
2023 04/21 20:09
小型微利企业在电子税务登录申报时，点进表格里自动打有勾，是不是这个是系统自动生成的？
邹老师
2023 04/21 20:10
你好，是的，是这样的
84784973
2023 04/21 20:14
老师，这个表格填写是根据科目余额表借方还是贷方填？
邹老师
2023 04/21 20:15
你好，账载金额，是根据贷方发生额填写
实际金额，是根据借方发生额填写
84784973
2023 04/21 20:29
谢谢老师，那社保养老也是上面账载贷方，实际借方填写？
邹老师
2023 04/21 20:30
你好，是的，是这样的
84784973
2023 04/22 07:51
谢谢老师，有个疑惑：工资实际金额在借方，借方与贷方差额工资在1月份已支付，那填报后还会调增吗？
邹老师
2023 04/22 08:48
你好，汇算清缴之前有实际发放的工资，不需要做调增处理
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