最近核对和平台的应收账款时，发现应收账款有出入。请查对后，原因是当时告诉我平台的应收款，是在我们给平台开具发票后，平台付款给我们，而实际情况是除了平台按开票的金额付款外，另外还有一些款项，不需要开票，平台直接付款。所以直接付款的这部分收入按主营业务收入记的账，没有冲应收账款，去年和今年已结账的月份，有几笔这种情况。记的内账，不涉及到税务等问题，我是不是可以这个月把这部分记错账的部分冲掉，重新再记正确的？这样记:借其他货币资金（负数红字）贷:主营业务收入（负数红字）；借：其他货币资金贷：应收账款。谢谢_财务软件

问题已解决

最近核对和平台的应收账款时，发现应收账款有出入。请查对后，原因是当时告诉我平台的应收款，是在我们给平台开具发票后，平台付款给我们，而实际情况是除了平台按开票的金额付款外，另外还有一些款项，不需要开票，平台直接付款。所以直接付款的这部分收入按主营业务收入记的账，没有冲应收账款，去年和今年已结账的月份，有几笔这种情况。记的内账，不涉及到税务等问题，我是不是可以这个月把这部分记错账的部分冲掉，重新再记正确的？这样记:借其他货币资金（负数红字）贷:主营业务收入（负数红字）；借：其他货币资金贷：应收账款。谢谢