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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 我填写报表提示这个，显示不通过，怎么办呢
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您好，同学，截图给我看下呢
2023 04/22 14:35
84784957 
2023 04/22 14:58
老师，一共开了5940的票，含1%的税。这样填写显示不通过呢，填写的红点处，你看看对吗
向阳老师 
2023 04/22 15:10
您好，同学，您得在第一行上填报不含税金额呢
84784957
2023 04/22 15:18
填第一行的话，第11行还填吗
向阳老师
2023 04/22 15:23
您好，同学，您是开的专票还是普票呢？1个点
84784957
2023 04/22 15:33
一个点的普票
向阳老师
2023 04/22 15:40
不要填第一行，把免税额填到小微企业免税销售额里面
84784957
2023 04/22 15:44
填不含税的数据是吧，
向阳老师
2023 04/22 15:45
您好，是不含税的数据
84784957
2023 04/22 15:55
呀，这半天没操作，怎么自己申报成功了[汗]
这样咋整
向阳老师
2023 04/22 16:07
申报成功了，就没问题啦
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