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老师，我企业3月收到个税返还手续费23元，做营业外收入对吗，还用交增值税吗？
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你好，3月收到个税返还手续费23元，单位会把这个款项支付给负责申报的财务人员吗？
2023 04/23 08:20
84784970 
2023 04/23 08:21
没支付，老师
邹老师 
2023 04/23 08:22
你好，是小规模纳税人，还是一般纳税人？
84784970
2023 04/23 08:22
老师，执行小企业会计准则，一般纳税人
邹老师
2023 04/23 08:22
你好，那就是计入营业外收入，需要缴纳增值税的
84784970
2023 04/23 08:25
那我应该借银行 贷营业外收入21.7 应交税费 增值税 销项税1.3 可我3月没申报，4月更正凭证，4月申报可以吗
邹老师
2023 04/23 08:25
你好，需要去更正申报才是的
84784970
2023 04/23 08:27
太麻烦了，3月我还交税了我4月申报行不行
邹老师
2023 04/23 08:27
你好，是不行的，因为税款所属期不对啊
84784970
2023 04/23 08:27
知道了老师
邹老师
2023 04/23 08:28
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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