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老师，去年暂估的成本没有拿回来票，现在申报22年汇算清缴，调增成本的话在哪里填数据？
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在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023 04/23 08:42
84785043 
2023 04/23 08:48
老师，那账面上怎么处理暂估部分？
家权老师 
2023 04/23 08:52
真实暂估的，不做调账，等发票到了再做账
84785043
2023 04/23 08:53
老师，发票拿不到了，现在汇算清缴调增缴税了，账面咋平帐？
家权老师
2023 04/23 08:54
关键是否实际支付钱了？
84785043
2023 04/23 08:55
也没有支付
家权老师
2023 04/23 08:57
意思是虚估的成本吗？
84785043
2023 04/23 09:03
就是，怎么平账？
家权老师
2023 04/23 09:04
借：应付账款-暂估
贷：利润分配-未分配利润
84785043
2023 04/23 09:36
老师我不小心把暂估成本调增部分填到纳税调增表的45栏其他里面了，这样可以吗？
家权老师
2023 04/23 09:38
更正申报还来得及哈
84785043
2023 04/23 09:38
老师，税款已经交了，没办法更正了，这个必须更正吗？
家权老师
2023 04/23 09:39
更正报表不涉及税款的哈
84785043
2023 04/23 09:40
老师，怎么更正申报，直接作废重新申报吗？交了税款，不能作废了呀？
家权老师
2023 04/23 09:46
直接更正报表就是了，税又没变
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