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问题已解决
老师，公司有两张22年10月份运输费发票没认证，但是今年汇算清缴时有利润，想先用这两张票的金额抵减利润，税额认证时再用，但是在汇算时这个金额该填在105000纳税调整表扣除类哪行哪列？
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在汇算清缴前，在2023年调整调整利润分配-未分配利润，更正上年报表，按更正后的报表汇算清缴。
2023 04/23 09:43
84784979 
2023 04/23 09:47
22年报表已经没法更正了
84784979
2023 04/23 09:50
这是做的会计分录，不知道汇算清缴时该怎么操作
家权老师 
2023 04/23 09:55
视同这些凭证直接在22年做的，然后做报表
84784979
2023 04/23 10:00
如果不更正报表，直接汇算清缴时调减可以吗？
84784979
2023 04/23 10:01
这两张发票还没认证呢
家权老师
2023 04/23 10:06
不可以的，必需追索调整报表的
84784979
2023 04/23 10:08
不会调整报表啊，老师交一下我吧，22年报表是22年财务年报吗
家权老师
2023 04/23 10:10
视同你直接在22年做的账，
84784979
2023 04/23 10:13
需要更正的是22年财务报表的年报还是什么报表？我是个小白刚碰上这事，求老师不要嫌我麻烦
84784979
2023 04/23 10:19
还是更正22年第四季度财务报表
84784979
2023 04/23 10:19
22年第四季度财务报表已经没法更正了呀
家权老师
2023 04/23 10:23
更正年报就是了，不再更正季度报表
84784979
2023 04/23 13:46
只更正年报利润表是吗
家权老师
2023 04/23 14:27
是的，更正年度的利润表和资产负债表
84784979
2023 04/23 14:39
更正年报后就可以汇算清缴了是吧？23年季报的利润不用管，在4月份科目汇总表里调减利润分配-未分配利润是吗
家权老师
2023 04/23 14:45
是的，就是那样操作的
84784979
2023 04/23 14:58
好的，终于明白了，老师辛苦了，谢谢
家权老师
2023 04/23 15:01
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
84784979
2023 04/23 15:43
老师，更正22年报表意思就是把我上面发给你的会计分录全写进22年的账吗，以前年度损益调整代表销售费用，直接进销售费用？
84784979
2023 04/23 15:44
还是视同22年做的帐就不用以前年度损益调整科目了，直接用销售费用科目？
家权老师
2023 04/23 15:49
是的，以前年度损益要对应调整对应的损益科目，
84784979
2023 04/23 15:52
嗯，好的，谢谢
家权老师
2023 04/23 15:57
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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