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资产负债表的年初数指什么时候的？
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您好，同学，指的是上年期末数字
2023 04/23 09:45
84785010 
2023 04/23 09:47
我上年没做报表，从今年开始做的，那我今年2月的资产负债表年初数只能空着了哈老师？
向阳老师 
2023 04/23 09:48
您好，同学，只能空着了
84785010
2023 04/23 10:09
资产负债表未分配利润期末数=科目余额表 利润分配 期末数+损益表 净利润 本年累计数。这个公式对吗老师？
向阳老师
2023 04/23 10:16
资产负债表未分配利润期末数=资产负债表期初未分配利润+ 损益表 净利润 本年累计数。
84785010
2023 04/23 10:18
那我这模版的公式不对哈老师？
84785010
2023 04/23 10:24
我一月用这个模版负债表是平了，二月我把损益表的本年累计数手动输入了一二月的累计数，负债表现在就多了损益表本年累计的这个数？？
向阳老师
2023 04/23 10:34
您好，同学，应该就是15992.25这个数填进去呢
84785010
2023 04/23 10:36
现在是负债表上多了15992.25这个数
向阳老师
2023 04/23 10:44
您好，同学，1，2月份得净利润各是多少呢
84785010
2023 04/23 10:45
一月17320.11 二月-1327.86
84785010
2023 04/23 10:46
二月是负的
向阳老师
2023 04/23 10:56
您好，同学，您是1月份开始做财务报表的吧？期初数要有数字的，就是年初数，未分配利润期初数就是17320.11，然后二月期末数是15992.25，账就平了
84785010
2023 04/23 11:05
期初要有数字指的是哪个表的期初？
向阳老师
2023 04/23 11:07
资产负债表的期初数，就是你建账的第一个月的数字
84785010
2023 04/23 11:09
我刚才把一月的数都添进去了没有用，所以说我之前问您是不是这模版设置的公式不对？
向阳老师
2023 04/23 11:11
您好，那就是公式不对的
84785010
2023 04/23 14:13
老师您之前说负债表年初数是上年末的数、之后又说的是建帐第一个月的数？？
向阳老师
2023 04/23 14:22
是的同学，正常人家是有账的情况下就是上年年末数过渡到本期期初年初数的
向阳老师
2023 04/23 14:23
现在您是才开业，新建账套的，那么按照实际经营的第一个做账日期的科目余额表，把期初数填进去的
向阳老师
2023 04/23 14:24
不然可能会造成资产负债表和利润表不一致的问题呢
84785010
2023 04/23 14:28
是说科目余额表还是资产负债表把第一个月做账的数添上？
向阳老师
2023 04/23 14:33
您好，同学，就按照科目余额表的数据把第一个月的数填上
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