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你好老师，固定资产当废铁卖给废品站，没有开票，怎么处理呢
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按收款金额/（1+税率），做销售收入，计算增值税
2023 04/23 10:55
84784992 
2023 04/23 10:58
税率是多少呢，
家权老师 
2023 04/23 11:01
你是小规模还是一般纳税人？
84784992
2023 04/23 11:02
一般纳税人
家权老师
2023 04/23 11:08
按收款金额/（1+13%），做销售收入
84784992
2023 04/23 11:10
报废处理还要按照13个点吗
84784992
2023 04/23 11:13
固定资产已经在账上挂了好多年了，也没有计提过折旧，现在领导让把固定资产冲掉，还是手工账也没有明细不知道是设备还是房屋
家权老师
2023 04/23 11:17
是的，报废处理就是13%的
84784992
2023 04/23 11:21
当时没开票怎么处理呢
84784992
2023 04/23 11:22
需要重新开吗，
家权老师
2023 04/23 11:24
不需要开票的，按无票收入处理
84784992
2023 04/23 11:26
按照实际收到的金额（/1+13%）*13%计算增值税，对吗
家权老师
2023 04/23 11:33
是的，就是那样计算的
84784992
2023 04/23 11:33
我们这设备当初没有抵扣过进项，买的时候还不是一般纳税人
家权老师
2023 04/23 11:34
那就可以按实际收到的金额（/1 +3%）*2%计算增值税
84784992
2023 04/23 11:35
谢谢老师
家权老师
2023 04/23 11:36
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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