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问题已解决
老师您好，这个表，这两个数填的不对吗
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你好； 检查下账上和你表格的数据； 正常不会有提示的； 你是不是数据写的不对
2023 04/23 11:08
84784956 
2023 04/23 11:11
第一个数不就是资产总额？
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2023 04/23 11:12
第二个数是2022年摊销的金额
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2023 04/23 11:12
第一数是资产原值
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2023 04/23 11:13
2021年的数不是这个中间增加了固定资产不就得按照新的原值填
meizi老师 
2023 04/23 11:16
你好1.资产计税基础应该填写固定资产原值 ； 你看看你金额是不是写错了
84784956
2023 04/23 11:19
没有填错
meizi老师
2023 04/23 11:20
如果没有错误； 就 检查下第二个金额 是否 错误的； 如果都对的； 正常不会提示风险的 ；
84784956
2023 04/23 11:20
我是点申报风险测评出来的这个
meizi老师
2023 04/23 11:21
你好； 如果都是对的； 你就点击强制性申报 ； 你看能不能报过去
84784956
2023 04/23 11:22
这个数就是资产负债表期末减年初的数不对吗
84784956
2023 04/23 11:26
可能是我没有分开写，有折旧5年的10年的，我一起填到第四行了，才会显示折旧年限魏5年，所以系统计算原值除以5和这个数对不上
84784956
2023 04/23 11:26
但是以前的都是这样填的啊
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2023 04/23 11:26
可以申报
meizi老师
2023 04/23 11:59
你好； 你核对下金额； 比如说
第1列资产原值与第4列资产计税基础：取得相关合规发票，两者数据一致
第2列本年折旧、摊销额：账务上当年折旧总金额
第3列累计折旧摊销额：固定资产从最初折旧到汇缴年度的最后一个月累计折旧总额；
第5列税收折旧摊销额：按照税法规定的最低折旧年限计算当年总的折旧金额，
第8列累计折旧摊销额：按照税法规定的最低折旧年限计算从最初折旧到汇缴年度的最后一个月累计折旧总额
你看每个栏次你写对没有
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