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问题已解决
老师今年做的账的初期数据错了，比去年报表多36元
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您好，您看您的软件能更正不？
2023 04/23 11:22
84785043 
2023 04/23 11:23
要如何弄
玲老师 
2023 04/23 11:30
如果软件要是能改期初直接去改，按照正确的改过来。要是不能改，你看差哪儿看？做更正分录，要做更正分录，能更正过来也行。
84785043
2023 04/23 11:31
去年12月份的那笔分录是借：管理费用 贷：预付账款 金额弄错了昨天我把去年的数据改正过来了
84785043
2023 04/23 11:32
导致现在今年的期初数据的报表多出36元
玲老师
2023 04/23 11:34
金额是多了还是少了呢？补充一下。
84785043
2023 04/23 11:35
就是去年报表我调成正确的数少了。今年期初数据是当时错的多了。
84785043
2023 04/23 11:37
之前报表预付账款是78386.90调成正确是78422.90
玲老师
2023 04/23 11:40
借以前年度损益调整贷预付账款。差额的数据。
84785043
2023 04/23 11:58
管理费用会有影响吗
84785043
2023 04/23 11:59
当时是借管理费用351 贷预付账款351然后昨天把去年分录数字做错改正确过来就是借：管理费用315 贷 ：预付账款315
玲老师
2023 04/23 12:03
因为是跨年了，所以管理费用用未分配利润了。来代替。
玲老师
2023 04/23 12:03
我写错了，是用以前年度损益调整来代替了。
84785043
2023 04/23 12:10
没有懂怎么办？
玲老师
2023 04/23 12:11
具体哪里没看懂？具体提问，然后根据你的问题给你回复。
84785043
2023 04/23 12:15
就是我做了你刚说的那笔分录去看利润表和资产负债表那个期初数据还是没有变呀
玲老师
2023 04/23 12:18
因为今年做的帐，所以去年的报表没有变化。
84785043
2023 04/23 12:58
为什么管理费用没有体现出来
84785043
2023 04/23 12:59
利润表上管理费用只是今年的数
玲老师
2023 04/23 12:59
因为。因为跨年了，损益科目用以前年度损益调整来代替。
84785043
2023 04/23 13:36
你刚才说的分录是错的吧。就是是借：预付账款36 贷：以前年度损益调整 36
84785043
2023 04/23 13:37
这样今年的资产负债表才对得上去年的是吗？
玲老师
2023 04/23 13:48
你好 这个科目余额要结转到未分配利润的 上面只是给你写了调整的分录
84785043
2023 04/23 13:49
要怎么弄结转的呢
84785043
2023 04/23 13:51
结转应该是到月未自动跟其他的会结转对吧
玲老师
2023 04/23 13:52
写一个结转的分录。借未分配利润贷以前年度损益调整。这个结转前还要调整所得税呢。
因为你的费用增加了，所得费会减少。
调整所得税是。借应交税费所得税贷以前年度损益调整。
然后就把以前年度损益调整的余额结转到未分配利润第一个分录就是。
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