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问题已解决
@郭老师在吗，这个合同日期20年12月18号签的，完工验收日期21年12月9号，开票是21年12月20号，老师说的麻烦分析一下谢谢
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那你们是什么时间收款的？
2023 04/23 12:26
84785016 
2023 04/23 12:32
老师看下21年12.20号这样，根据合同确认收入跟收款时间合理吗
郭老师 
2023 04/23 12:36
以后纳税义务晚了，这种有风险的应该完工了之后你的纳税义务就产生了，不管你收没收到钱。
84785016
2023 04/23 12:52
是要在12月9号开票的吗，不管公账有没有收到预付款老师？
郭老师
2023 04/23 12:53
可以不用开发票的，做无票收入。
郭老师
2023 04/23 12:53
没有规定确认收入必须有发票。
84785016
2023 04/23 12:54
2这个合同是甲方签订的吗，2甲方提供材料是不是就是我可以差额扣除项目吗，甲方到时跟我签订什么合同怎么开票给我？
郭老师
2023 04/23 12:55
你是什么业务，签订什么合同，这个不要问我们了，应该是按照你实际情况的
84785016
2023 04/23 13:04
1老师说完工后是12月9号所以不管有没开票，没票做无票收入要在1月份季度申报增值税吗。我们开票是12月20号应该可以吧，到时也是在1月份季度申报增值税吧2如果甲方提供材料，我们包工包安装，我们要开什么发票建筑服务工程服务发票吗老师
郭老师
2023 04/23 13:07
之前做了无票收入，后期开了发票之后，你们单位红出无票收入再做发票的就可以啊。
郭老师
2023 04/23 13:07
也就是第一季度预缴的时候，就不需要再重复缴纳了
郭老师
2023 04/23 13:07
第二个，这不属于工程，你们单位提供设备，然后再提供安装，这个属于混合销售。
84785016
2023 04/23 13:18
1是不是12月9号借应收账款预收账款贷主营业务收入～未开票收入378261.32应交税费～应交增值税对吗，然后发票12.20开的红冲上面分录，重新写开票收入跟刚刚差不多？2都是梅州市，然后都在广东省，我公司所在地梅州A县，施工所以地B县要在B县预缴增值税吗，按378261.32/1.01*0.01＝ 3745.16吗
84785016
2023 04/23 13:21
1这样我小规模是简易计税吗，简易计税要在应交税费应交增值税写上三级科目吗2老师说的建筑服务比如开票建筑服务*装修费，这个不算差额发票吧需要差额扣除吗老师
郭老师
2023 04/23 13:30
第一个对的，第二个需要这么多的。
郭老师
2023 04/23 13:30
小规模是简易计税，不用做简易计税，用应缴税、非应交增值税来就可以。
这个是装修工程的可以啊，小规模的可以差额。
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