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问题已解决
老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
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同学你好
都要分别结转到转出未交增值税
2023 04/23 12:54
84785011 
2023 04/23 13:38
那这样的分录怎么写啊老师
朴老师 
2023 04/23 13:43
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785011
2023 04/23 14:18
如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。老师，麻烦问追一下，这个最后不是转出多交吗？怎么还是转出未交啊
朴老师
2023 04/23 14:23
同学你好
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785011
2023 04/23 14:28
我迷茫了老师，前几天问的一个老师，她说可以直接抵扣，不用单独账务处理，如果要处理她说是贷方是转出多交，不是未交。正确的是哪个呀老师，还是都可以
朴老师
2023 04/23 14:31
同学你好
都可以
你不每月结转那你就年底结转
反正都要结转
84785011
2023 04/23 14:39
好的，谢谢老师，如果结转的话那贷方是转出未交，还是转出多交那？还是都可以？
朴老师
2023 04/23 14:41
同学你好
按我上面给你的最后做这个
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785011
2023 04/23 14:47
那为啥不是转出多交那老师，之前也是在咱这里问的。那个老师说不是未交的是多交的。不是不信任老师，都是咱这个里面的老师。我想知道正确的是哪个啊
朴老师
2023 04/23 14:53
同学你好
一般情况下我们不用这个科目
看你自己选择吧
尽量账面简单一些
好操作
用不用都可以
并不是一种处理方法
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