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老师，汇算清缴，本期是负数，已交了94元，不想退了现在汇算中的数字与我利润表的数字相差了94元，是就这样申报，还是在其他地方减去这94元，与我报表上一致
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那您要调整应纳税所得额，把这个94元的税款调平。银行税所得额不是94比94要大，是用应纳税所得额乘以税率才等于税额。
2023 04/23 15:25
84785029 
2023 04/23 16:09
老师，我这上面所得税是-94.49.是什么意思，不是我2022年交的
84785029
2023 04/23 16:13
这个94.49是2021年计提的所得税减去2022汇算时年交的8.36
玲老师 
2023 04/23 16:16
你好 是退税这些的意思
84785029
2023 04/23 16:19
说错了老师，2021年多计提了120.85.这个其实是税收的罚款，然后2022汇算时交了8.36的所得税，结果2022年12利润表中出现了所得税是-94.49
玲老师
2023 04/23 16:22
你好 多计提 的红冲处理
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