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老师，其他应收款需要调增10，但是这个钱我收不回来，所以贷方我不能是银行存款，那我贷方应该是什么科目，
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你好。因为什么调整的呢？
2023 04/23 15:42
84784986 
2023 04/23 15:53
因为办借款交水费，然后就少借了10元，交水费的时候就用现金补了10元，这发票金额就比借的钱多了
玲老师 
2023 04/23 15:55
那您当时写的分录是怎样写的？我看一下用了哪个科目？
84784986
2023 04/23 16:01
老师您看一下
玲老师
2023 04/23 16:04
那您差这十元，借其他应收款，贷银行存款
后面收不回来了？就是借营业外支出贷，其他应收款。
84784986
2023 04/23 16:15
老师，现在的问题是，账上其他应收账款少了10元，发票多了10元，如果，在减少其他应收账款那不是更少了吗？
玲老师
2023 04/23 16:21
你好 你好 其他应收款需要调增10，但是这个钱我收不回来 这是提问 按这个回的
84784986
2023 04/23 16:24
不好意思老师，我表达错了，就按我下面的说法，应该怎么调呢
玲老师
2023 04/23 16:27
实际哪一个数据是准确的呢？
玲老师
2023 04/23 16:27
就是说这个差异是怎样产生的，要补充一下业务情况。
84784986
2023 04/23 16:34
公对公账户，交水费时，少借了10元，然后取发票时，同事用个人现金补了10元，后面同事也没有报销，所以取回的发票冲账时，发票金额就比其他应收账款多了10元，
玲老师
2023 04/23 16:47
我要考虑一下 再回你
玲老师
2023 04/23 18:21
实际发票是准确的，就按发票入账。
员工代替支付的十元，如果不用支付了，就直接转到营业外收入就可以了。
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