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问题已解决
请问一下老师，我们是个体工商户，有给老板申报工资薪金，但是没有实际发放，没有流水，这样的话记账的时候借方记应付职工薪酬-工资，贷方记哪里啊？
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同学您好，贷记其他应付款等
2023 04/23 17:53
84785029 
2023 04/23 18:23
谢谢老师。还想问一下，我们去年是核定征收，有应收账款五万没收回，今年需要建账做账了，如果填应收账款期初数据五万，启用不了账套，说试算表不平衡，这种还需要在哪里填一笔五万呢？
易 老师 
2023 04/23 18:26
不客气，有空给五星好评。
84785029
2023 04/23 18:27
如果填主营业务收入，感觉跟申报表又对不上了，因为去年已经申报过这笔收入了，填在实收资本感觉好像也不太对
易 老师
2023 04/23 18:36
借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
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