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想填图一的本年累计数应该根据科目余额表的哪个数填呀？为什么要填本期的贷方不填本期的借方啊。
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您好！
职工薪酬填列应付职工薪酬的贷方发生额
因为快报此处的逻辑是让填列应发工资，所以用贷方数，借方数表示已发数，如果当月工资当月发发 借方和贷方是一致的
2023 04/23 22:19
84784956 
2023 04/23 22:21
这个快报的逻辑咋看呀？为啥是填列的应发工资，那怎么不填借方呢？借方是实际支付出去的工资呀？
杨家续老师 
2023 04/23 22:27
您好！
这是设计者的逻辑，国资委之前有开过视频辅导会提到，此处记住即可
他想要的是本年应发的工资，您的借方只是表示本年实际支付，由于很多公司无法做到当月工资计提当月发，尤其是年末和月初 会出现1月支付的是上年年末的工资，本年年末的工资次年1月支付
84784956
2023 04/23 22:32
嗯，还有老师我们那个绿色公式行，那个本月数职工薪酬，那为啥会出现负数呀？
杨家续老师
2023 04/23 22:38
您好！
本月数是自动计算的，这是由于您的本年累计数比上个月的本年累计数小导致的
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