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问题已解决
老师，比如我3月份报的是2月份的个税，我在做工资表的时候不是要扣那个社保吗，会计让我扣3月份产生的社保费用，但是社保不是应该减当月产生的，也就是2月份的吗，我们会计说理论上应该是这样，但是公司是不会让你有多余的社保费用不扣的，然后在做那个银行账的时候，2月份扣的社保费用我就不知道到底是2月份产生的社保费用还是3月份产生的社保费用了
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你好，社保是当月缴当月，是扣2月发生的
2023 04/23 22:57
84785024 
2023 04/23 23:01
因为3月份报的2月份的工资嘛，3月份的社保也已经产生了，可不可以把三月份的社保也加进去
84785024
2023 04/23 23:02
我在代账公司，这个逻辑我理不明白，本来比如说我3月份报2月份的个税，2月份做个社保和医保的计提，然后在3月份做个发放工资，缴纳社保的分录就可以了对不
84785024
2023 04/23 23:03
然后查的那个社保也是2月份的
84785024
2023 04/23 23:06
因为当时算工资的时候，应发工资减去我3月份产生的社保费用等于我的实发工资，然后去报的个税，然后后面不是要做一个缴纳社保的分录吗，我当时录进去的是3月份产生的社保费用，我在电子税务局查的话查的是2月份产生的社保费
84785024
2023 04/23 23:07
老师我不知道你能不能听明白我的意思，我现在有点混
小小霞老师 
2023 04/24 06:31
三月份的社保已经发生，你需要做缴纳社保的分录
小小霞老师
2023 04/24 06:31
在3月份做个发放工资，缴纳社保的分录就可以了
小小霞老师
2023 04/24 06:31
你的这个理解是对的呢
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