00:10:00
问题已解决
老师 ETC发票 通行日期为2022-8 打印开票日期为2023-4 我该怎么处理 是安通行时间做账还是打印发票时间做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，应该按照同行的日期，根据圈子发生。
2023 04/24 08:40
郭老师 
2023 04/24 08:40
根据权责发生制，刚才打错了。
84784985 
2023 04/24 08:54
那去年的发票我该怎样处理
郭老师
2023 04/24 08:55
去年的发票借以前年度损益调整
贷预付账款或者是银行存款
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整
汇算清缴，纳税调减
84784985
2023 04/24 09:02
这几笔分录是做在2022年还是2023年
需要调整报表吗？
郭老师
2023 04/24 09:04
你好，做到今年之前的所有的财务报表不要修改，然后汇算请缴的税，纳税调减
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额
84784985
2023 04/24 09:07
ETC对应的发票明细 这块需要打印吗
郭老师
2023 04/24 09:16
打印不打印都可以的，可以自己留存好了。
84784985
2023 04/24 09:23
老师，纳税调整表具体指哪张报表 麻烦告知
郭老师
2023 04/24 09:26
你好
105000这个表格里面的。
84784985
2023 04/24 11:19
老师我不理解
假如借未分配利润做账做到本月的话
不是降低本年的利润了吗
怎么会不调2022年的报表呢
郭老师
2023 04/24 11:22
后未分配利润，它是影响以前年度的，不影响本月，本月的话，你看利润表里面，利润表里面有未分配利润吗。
84784985
2023 04/24 12:56
老师
那账载金额 税收金额 调减金额怎么填写
举个例子 数字
郭老师
2023 04/24 12:57
账载金额是你账上做的不允许抵扣企业所得税的，税收金额是允许抵扣企业所得税的，你这个通行费，你看一下你账上做了以前年度损应调整或者是未分配利润金额是多少，这个金额在税收金额里面去填写。
纳税调增调减这个是自动出来的，你就不用管了。
阅读 234
描述你的问题，直接向老师提问
568
意见反馈
