免费问答

你去年的发生额填写了多少？

有 这个基础表就是我发生得全部财务费

这里填写的就是发生额，你需要调整的项目去纳税调整明细表里面填写。

但是其实贷款利息也在里面了不是吗

对的，是的，贷款利息包含在里面的，你有需要调整的吗？

那个贷款利息税前扣除怎么理解啊

你好，抵扣企业所得税不需要填写调整表格，前提是得有发票，如果你都有发票，都是银行同期贷款利率以内的，填写了主表里面的财务费用就可以的，其他的不用填写，你填写了财务费用，那你的利润总额不就降低了，不就抵扣了吗？

那我这里发生额填了包含了贷款利息了 那我纳税调整还专门要填那个贷款利息吗

你好，你需不需要调增 你只需要回复这一个就可以的 不需要调整，不需要填写

银行同期贷款利率吧，跟银行借的有发票 所以我就蒙了，说税前扣除我见我就是填了财务费用咯，降低了利润了 所以别人跟我说有发票还可以扣除 我蒙了 我说不是扣了吗。难道还扣 那老师的意思其实是假如没有发票贷款利息那我不能扣除？ 然后财务费用这里我不能主表里面填财务费用时填全部？要减贷款利息出来吗？有发票不调整了直接全部财务费用这里跟着自己报表走。那没有发票捏

填了财务费用，你的利润总额降低了没有，利润总额降低了的话，他是不是抵扣了，是不是税前扣除。

先不说其他的，你是不是税前扣除了。

降低了。嗯 不用填其他调整那其实除了贷款利息其他也没有发票吧，所以如果我贷款利息没有发票的话那不是也一样填财务费用里面？

只要你能理解这一个就可以的，不需要再额外填写其他的了。

就是税前扣除了，税前扣除了就是抵扣了所得税。

有发票的话，纳税调增在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

没有发票的话，纳税调增在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 刚才打错了

没有发票纳税调整载账金额是填贷款利息那个金额是吗

你好，填写没有发票的。