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问题已解决
老师好，汇算清缴填写“职工薪酬纳税调整明细表”是根据账中的“应付职工薪酬”下面的“工资、职工福利、社保、公积金”分别对应填列的对吧
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你好，是的，这样填写是对的。
2023 04/24 10:27
84784968 
2023 04/24 10:29
可是我看到领导去年的填写的跟账中根本就对应不上，这是怎么回事啊？晕了，我们是房地产开发企业，难道不一样吗
玲老师 
2023 04/24 10:37
你好。账载金额就是您账上记的金额。
84784968
2023 04/24 10:39
账载金额就是账中计提的，实际发生额就是账上实际发放的金额对吧
玲老师
2023 04/24 10:44
是的，您这样理解是对的。
84784968
2023 04/24 10:49
记得去年我这是这样填写的，然后领导看了就说我这里错了，那里也错了，我都不知道自己错在了哪里，现在我来查看，有些数据根本就与账上不相符，都不知道他是怎么个填法，好困惑，哎，每次有什么疑惑想要问清楚，总是听不明白他说些什么，没有一点收获，反而总是被他说得自己好笨一样，都 有交流恐惧证了
玲老师
2023 04/24 10:54
账上是按照账上实际发生的填写。这就没有问题。
玲老师
2023 04/24 10:54
就是你上面描述的那个填写方法就对。
玲老师
2023 04/24 10:55
然后是税收口径的填写会有差异，需要参考税法规定填写。
84784968
2023 04/24 11:09
老师这个怎么计算填写呢？看那个说明象绕口令，没看明白
玲老师
2023 04/24 11:21
你好，工资那个问题还有疑问吗？
84784968
2023 04/24 11:22
工资没疑问了，固定资产这个不会
玲老师
2023 04/24 11:41
你好了 等下我看一下回你呀
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