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老师，企业所得税计算时，职工教育经费账载是38000元，工资薪金总额是221600元，可扣除17728元，剩余20272元以后年度扣除，我想问的是今年的所得税应交的金额怎么算？单算职工教育经费部分
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就是结转以后，年度的这部分今年不能扣除这一部分，需要调整的金额乘以所得税税率。
2023 04/24 11:12
84785003 
2023 04/24 11:15
就是20272*5%=1013.6元？是这样吗？
玲老师 
2023 04/24 11:31
你好 是的是这样的 小微今年是这样的
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