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老师好，我是一家提供空调安装服务的公司，22年暂估了5万块的人工成本；可以用23年的人工冲销22年的暂估吗？具体分录要怎么做呢？
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你好； 1. 这个实际是 5万成本是22年的； 要有合理发票来冲成本或者工资表做成本才行的； 不应该是23年的 来年的成本来冲的； 不对的
2023 04/24 11:13
84785017 
2023 04/24 11:14
是在23年发放工资，申报个税的
meizi老师 
2023 04/24 11:18
你好 ； 那你实际成本是22年的； 23年只是支付工资； 22年做成本哦
84785017
2023 04/24 11:19
成本是做在22年的。23年报完工资后直接冲掉暂估，就可以了，是不
meizi老师
2023 04/24 11:29
你好； 可以的 ； 可以的哈 ；
84785017
2023 04/24 11:33
那分录这样做可以吗？发放工资时：借：未分配利润 50000 贷：现金 50000；同时借：未分配利润 -50000 贷 ：应付账款-暂估 -50000
meizi老师
2023 04/24 11:35
你好； 发工资做； 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 ； 然后 22年做； 借成本或者 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资
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