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年末账务上留抵税贷方有余额，但实际上增值税申报表是抵扣完了的留抵税，真实是不存在留抵税额的，如果要消掉这个余额应该如何调账
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同学你好
上年是进项大于销项吗
2023 04/24 11:14
84784968 
2023 04/24 11:18
是的 这种应该如何调账呢
朴老师 
2023 04/24 11:27
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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