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问题已解决
请问公司的一个项目以前年度劳务成本挂账应付账款15万，农民工工资专户发放工资15万入了成本但没发票（这15万欠票的农民工工资正好就是劳务挂账的15万）。现在的情况就是我账上就多做了15万的成本，还挂了应付账款15万，请问一下，现在要调以前年度账应该怎么调？
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你好，没有成本票的汇算清缴纳税调整就行。
2023 04/24 11:20
84784974 
2023 04/24 11:21
现在已经跨年度了的，调整应该怎么做分录呢?
玲老师 
2023 04/24 11:34
你好 原来没票的分录发来看一下
84784974
2023 04/24 11:36
借:工程施工/劳务15
贷：应付账款15
现在就是多计了15的成本
玲老师
2023 04/24 11:42
你好 借 应付 15 ，贷工程施工 15
玲老师
2023 04/24 11:42
多记的红冲处理就行了
84784974
2023 04/24 11:43
好的，谢谢
玲老师
2023 04/24 11:53
客气的，祝您工作学习愉快。
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