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老师核定季度超30万了怎么报税啊
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增值税的在主表第一行和第三行里面填写，
如果是普通发票，
然后减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
2023 04/24 12:38
84784964 
2023 04/24 12:45
当时系统自己零申报了，但是开票超了
郭老师 
2023 04/24 12:46
你好，你需要更正申报的，应该是系统那边给你自动申报。
84784964
2023 04/24 12:59
我点了更正申报然后显示这个
郭老师
2023 04/24 13:02
第一个图片点确定就可以。
84784964
2023 04/24 13:21
我需要填写吗老师
郭老师
2023 04/24 13:22
你那个销售额修改一下的，在第一行和3行里面填写。
84784964
2023 04/24 13:50
这个销售额写开票额是吧
郭老师
2023 04/24 13:51
好，第十行不要填写啊，这个已经包含在第一行和第三行了。
84784964
2023 04/24 13:59
好的，第十行没写，还需要填什么吗？老师
郭老师
2023 04/24 14:02
你好，填写减免的2%主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额，实际抵扣金额。
84784964
2023 04/24 14:16
老师：不咋会填，能再详细一些吗？
郭老师
2023 04/24 14:17
减免的2%是用第一行的不含税的销售额乘以2%这个算出来的，然后在主表应纳税减征额
这个应该在主表里面会找的吧，16行那个就是。
郭老师
2023 04/24 14:17
然后减免明细表上方有一个本期发生额实际抵扣金额，在这里面填写，然后选择减免性质。
84784964
2023 04/24 14:30
这个吗？填写那个数啊
郭老师
2023 04/24 14:33
和16行填写一样的金额。
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