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老师好，有个招待费3万，税务局才说不让税前抵扣，我在做所得税汇算清缴的时候，财务报表需要调减3万吗，3万需要在哪里调减
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你好，是在汇算清缴的那个业务招待费那张表。
2023 04/24 14:08
84785039 
2023 04/24 14:13
那就是把我业务招待费实际账里金额减3万填业务招待费账载金额对吧
84785039
2023 04/24 14:14
那就是把我业务招待费实际账里金额减3万填业务招待费账载金额对吧
宋生老师 
2023 04/24 14:15
是的，你实际上账上是3万，你就填3万。
84785039
2023 04/24 14:17
老师就是我标红色的减3万填吗
宋生老师
2023 04/24 14:19
你好，你这个全额调整的话是在105000扣除类项目，其他里面填。
84785039
2023 04/24 14:20
那就是序号30这里填写负数吗
宋生老师
2023 04/24 14:21
你好，不是填负数， 是填正数
84785039
2023 04/24 14:28
招待费填这里可以吗，招待费不是按比例扣的吗，那如果我招待费不动，3万单独的话，我的招待费那里调增金额就调多了
宋生老师
2023 04/24 14:29
你好，是啊，所以这个事情就看具体是什么情况啊，如果说税务局要求你全部都不能抵扣，就是这样填，如果说可以按缴费，那用来抵扣就是你说的那样。
84785039
2023 04/24 14:30
税务局说的是招待费27万中，有3万别人开的发票有问题不让税前抵扣，只能按24万抵扣
宋生老师
2023 04/24 14:30
所以就是我上面说的第一种情况。
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