00:10:00
问题已解决
老师，想问下，我们是做亮化工程的，项目是去年年头做的，但有部分款是今年才开发票，但我已经把成本做到去年那个月了，那今年开票的那部分现在没成本怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您是去年暂估成本的吗？
2023 04/24 14:26
84784994 
2023 04/24 15:07
没有，直接用在别的上面了
向阳老师 
2023 04/24 15:14
您在去年是怎么做那笔成本的分录的呢
84784994
2023 04/24 16:01
就直接做了借：工程成本～直接材料，贷：应付账款，就是我们其他项目缺成本，这个直接用了
向阳老师
2023 04/24 16:04
没发票时不能这么做的，得暂估呢，这样做了，期末也要纳税调增呢
84784994
2023 04/24 16:07
是成本票有，没有开销售发票
向阳老师
2023 04/24 16:10
成本票有是可以这么做的
84784994
2023 04/24 16:14
但是我相当于前面已经把这个成本票用了，现在开收入发票没有成本票了
向阳老师
2023 04/24 16:17
这个是没有问题的，不是每笔收入都对应成本的，前面结转了成本就行
84784994
2023 04/24 16:18
可是我今年收入有了，没有成本，这个怎么办，要交税
向阳老师
2023 04/24 16:23
没有其他成本票了吗？公司还有关联方公司吗？可以关联方公司给您们开些成本票进来
84784994
2023 04/24 16:30
关联公司可以开成本票么？
向阳老师
2023 04/24 16:31
您好，同学，是可以这么操作的
84784994
2023 04/24 16:32
如果我们以后有这种，是不是需要分摊成本
向阳老师
2023 04/24 16:33
是什么分摊成本呢？
84784994
2023 04/24 16:35
就是亮化材料
向阳老师
2023 04/24 16:35
也是可以的呢，同学。
阅读 201
描述你的问题，直接向老师提问
456
意见反馈
