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老师，去年发生的项目合作款，当时入到其他业务成本了，没有发票。现在汇算清缴时这笔调增要填写在105000表的哪一栏次
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填写纳税调整明细表的30行。
2023 04/24 15:07
84784993 
2023 04/24 15:10
老师，填在30行有这个提示。之前问了学堂的老师说是填在45行，也有这个提示
玲老师 
2023 04/24 15:13
没有没有发票的填写在30行，没有问题，如果能申报成功，可以忽略提示。
84784993
2023 04/24 15:18
老师，有一个公司申报时调增项填在了43行，这个需要更正申报吗
玲老师
2023 04/24 15:25
好，如果您填写错误了，就需要更正。
84784993
2023 04/24 15:26
申报作废，然后把调增额填写在30行就可以是吗？
玲老师
2023 04/24 15:39
可以的，这样处理是可以的，可以。
84784993
2023 04/24 16:14
老师，去年有600块钱的职工福利费，这笔走了应付职工薪酬，有一笔470的员工聚餐费直接计入职工福利费，没有有应付职工薪酬，在汇算清缴时，职工福利费应该填哪个数据（没有其他福利费，就这两笔）
玲老师
2023 04/24 16:20
这两笔福利费都要填写在福利里的。
84784993
2023 04/24 16:21
账务需要调整吗
玲老师
2023 04/24 16:22
按照福利费的扣除标准，超过的就要调整。
84784993
2023 04/24 16:23
没有超过，无需缴税
玲老师
2023 04/24 16:29
你好 那就正常填写就行
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