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你好；   ，计提时，借：事业支出--工资福利支出 贷：应付职工薪酬--实发工资 、医保、公积金 贷：应缴税费--个人所得税 发放实发工资时，借：应付职工薪酬--实发工资 贷：银行存款、零余额账户用款额度。 社保缴纳时，借：其他应付款--社保 借：应付职工薪酬--医保 借：事业支出--工资福利支出--社会保障缴费 贷：银行存款、零余额账户用款额度。