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问题已解决
单位有个业务是这样的，之前是借主营业务成本贷应付账款－暂估应付账款 后来付款借应付账款－X公司贷银行存款 现在收到发票是冲暂估 借应付账款－暂估 贷应付账款－应付账款－X公司 这样对吗？
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你好，稍等。我看一下啊回
2023 04/24 16:01
玲老师 
2023 04/24 16:01
把主营业务成本暂估，那个分录也要红冲，再做一笔按发票金额做。
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老师，广告公司设备租赁费21年做的暂估借:主营业务成本暂估，贷:应付账款暂估。22年4月收到发票做借:应付账款暂估，贷主营业务成本暂估。再做一笔实际支付或未付的分录，借主营业务成本，贷应付账款或银行存款。这样可以吗？
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暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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2019年12月暂估
借：主营业务成本2518748.08
贷：应付账款～暂估
1月份调整（没有发票）
借：应付账款～暂估2518748.08
贷：应付账款～上海
3月份发票来了2376177.37账务如何处理？
437
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的
暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估
贷：应付账款-暂估
年后红冲 借：应付账款-暂估
贷：主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借：主营业务成本
贷：银行存款
我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改
655
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暂估成本，做：借：主营业务成本，贷：应付账款 暂估款
收到发票以后怎样冲
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