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老师，我们在北京，有的一些外地的项目需要其他非我公司的人员帮忙完成，这些人员出差的火车，飞机这些票据能正常放到公司账里报销吗？
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你好，正常是不可以的，应该进入到它对应的那个人公司的费用
2023 04/24 16:28
84785012 
2023 04/24 16:31
如果我们公司给他们报销了，做招待费这样合理吗？
宋生老师 
2023 04/24 16:32
你好，你入业务招待费是可以的，但是这个查的时候就要看税务局的认定。
因为有的时候税局不一定让你过的。
84785012
2023 04/24 16:34
我也在想，但是每个公司都会遇到这这样的问题，请人家帮忙负责人家的全部往返费用；如果都不入账，那都怎么处理？有没有一个合理的办法？
宋生老师
2023 04/24 16:35
你好，其实这个正规的操作方式就是他在他们自己那边公司报销，然后他们找你们收钱。
84785012
2023 04/24 16:36
他们在他们公司报销了，怎么找我们收钱？没有发票，没有凭证，我们怎么给他们钱？
宋生老师
2023 04/24 16:37
你好，然后他们公司开发票给你呀。
就像代理公司一样，代理公司找你们收代理费，然后开发票给你，你给钱给他，至于代理公司的人的车费呀，车补啊。他找代理公司去报销。
84785012
2023 04/24 17:05
就一个小活儿，都不涉及钱，我们就负责这个人的路费；还要给对方公司开发票？火车票总共630元？有没有其他简单合理的办法？
宋生老师
2023 04/24 17:07
你好，是对方找你们收钱，然后对方开发票。
84785012
2023 04/24 17:11
一个意思，就这点儿车费我们签个合同，对方给我开个发票？您的意思是除了这个办法，没有别的办法了？
84785012
2023 04/24 17:12
没有其他正常的入账方便了？
宋生老师
2023 04/24 17:13
你好，只有这种是合理合法的。
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