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问题已解决
老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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您好，有没有涉及到纳税调整了，没有调整问题不大
2023 04/24 18:12
84785015 
2023 04/24 18:13
老师说的纳税调整是指要交税吗？
廖君老师 
2023 04/24 18:16
您好，不全是，纳税调整就是调整我们的应纳税所得额，那个A105080 表的9列有没有数据啊，没有就没大问题
84785015
2023 04/24 18:20
有纳税调整呢，福利费那些都有调整，但是固定资产折旧不都是可以扣除的吗？我是按照税法年限计算的折旧
廖君老师
2023 04/24 18:21
您好，我就是说固定资产折旧没有调整就没问题，您不是说您表和账不一样么
84785015
2023 04/24 18:31
对的，那我明天上班看下有没有，那本年折旧额是按照账上的来，还是我自己计提的表格填写呢
84785015
2023 04/24 18:31
对的，那我明天上班看下有没有，那本年折旧额是按照账上的来，还是我自己计提的表格填写呢
廖君老师
2023 04/24 18:32
您好，本来要按账上的来，您不是说以前借了，要调整过来么，调整也没大事，本来以前错了
84785015
2023 04/24 18:33
对的，那我现在按照我调整的表格填写本年累计折旧就可以了吗
廖君老师
2023 04/24 18:34
您好，是的，可以的，税务问您提供资料就行了
84785015
2023 04/24 18:38
一般会需要提供什么资料呢
廖君老师
2023 04/24 18:41
您好，就是这个表了，大厅的工作人员不会多问，都是办事的。您是会发生退税的话，您的专管员可能会找您，需要提供您本次更正的依据资料
84785015
2023 04/24 18:44
好的好的，谢谢老师
廖君老师
2023 04/24 18:44
您太客气了，祝您工作生活愉快，希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
廖君老师
2023 04/24 19:21
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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