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问题已解决
小规模纳税人，1月开了29万的普票，我暂估了成本费用29万，借库存现金29万，贷主营业务收入29万，暂估时：借主营业务成本－暂估29万贷应付帐款一暂估29万，问月未结转时是这暂估的成本是借本年利润29万贷主营业务成本29万，借：主营业务收入29万，贷本年利润29万，这样会计处理对吗？
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可以的
但是你这个金额不合理
收入咋等于成本
2023 04/24 19:27
84784981 
2023 04/24 19:33
是不是应该开进的成本发票稍微多几块帐面上好看些？比如开个29.1万，当月暂估29.1万，次月开进发票29.1万冲减收入29万
郭老师 
2023 04/24 19:36
你好，收入一定要大于成本，不能小于
84784981
2023 04/24 19:40
主要是因为公司不想交税，想开进发票冲减后就注销公司，
郭老师
2023 04/24 19:46
没有费用吗？你暂估，你也应该暂估的合理一点。
郭老师
2023 04/24 19:46
房屋水电费工资没有吗？
84784981
2023 04/24 19:56
公司是个体户，卖水果之类的沒有工资，次月有开进餐费1300元，购进水果等礼盒28万多，所以次月就借：库存商品28多贷库存現金28万多，借主营业务成本28万贷库存商品28万，借管理费用1300贷库存現金1300
郭老师
2023 04/24 19:58
可以的，你这个你自己决定就行
只是给个建议
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