00:10:00
问题已解决
收到了供应商给的现金折扣，怎么做分录，谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
供应商有没有开红字发票？
2023 04/24 21:14
84784954 
2023 04/24 21:15
没有开票
84784954
2023 04/24 21:15
或者说没有收到钱，是帐上给的
易 老师 
2023 04/24 21:18
借应付账款贷营业外收入
84784954
2023 04/24 21:21
不应该是财务费用科目吗
易 老师
2023 04/24 21:25
你说的这种也可以的。以前的制度就是用的财务费用，现在还是有很多人认为应财务费用是合理
84784954
2023 04/24 21:25
分录怎么做
易 老师
2023 04/24 21:28
借：应付账款贷财务费用
84784954
2023 04/24 21:29
这是以前的说法吧，现在的红冲成本是怎么写的
易 老师
2023 04/24 21:36
借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）
84784954
2023 04/24 21:37
是不是负数
易 老师
2023 04/24 21:38
你好，可以的， 没问题做负数更好一些
阅读 311
描述你的问题，直接向老师提问
528
意见反馈
