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问题已解决
您好，我在3月做完汇算清缴是亏损的，4月报第一季度所得税时已经弥补亏损，现在发现有个预提费用没调增，如果现在改汇算清缴，可以在第二季度交所得税吗，还是怎么解决呢
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汇算清缴时没有调整是吗？那你可以更正汇算清缴申报。
2023 04/25 09:09
玲老师 
2023 04/25 09:09
改完汇算清缴的申报要补交税款，就把税款直接交上就行了。
84785016 
2023 04/25 09:39
22年汇算清缴负13万，在第一季度已经都弥补了，现在要调增3万6，现在更正申报了会让缴税？而不是变成负10万了？
玲老师
2023 04/25 09:51
你好 是的是这样的呢 13-3.6
84785016
2023 04/25 10:08
是哪样的呀，是让缴税还是变成负10万了呀
玲老师
2023 04/25 10:22
。应纳税所得额还是负数，不用交税。只是在原来的复数基础上变少了。
84785016
2023 04/25 11:59
但是今年一季度我把负13万都弥补亏损了，都抵了第一季度应纳税所得额了
84785016
2023 04/25 12:00
回答问题能结合下前后的问题吗
玲老师
2023 04/25 12:06
您这种情况可以做更正申报的，先联系税务局，然后做更正申报处理就行。
玲老师
2023 04/25 12:07
因为你汇算清缴那个填写错误了，所以需要更正申报。
玲老师
2023 04/25 12:07
然后应纳税所得额是负数还是不用交税款？
84785016
2023 04/25 12:07
第一季度抵完亏损后还需要交税的
玲老师
2023 04/25 12:12
你好，先去更正汇算清缴的年报。然后第一季度。还是可以弥补亏损，弥补亏损后再按实际情况交税就行了。
玲老师
2023 04/25 12:13
也就是说，你弥补亏损的时候，会比以前交税会多一些。
84785016
2023 04/25 17:26
更正完汇算清缴，再更正第一季度所得税，然后补缴税金？
玲老师
2023 04/25 17:34
好，是的，您这个流程说的正确。
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