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问题已解决
实际发生的业务是收据或白条，领导让各位报销人员拿发票回来冲抵，这个费用报销单怎么填呢？按实际发生填又与票对不上，按票填又与实际对不上，这种情况该如何解决呢
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同学你好
这个直接填就可以了
2023 04/25 09:55
84785039 
2023 04/25 10:17
直接填？填哪个
朴老师 
2023 04/25 10:23
同学你好
填写报表单
报销金额
没有发票的话不能税前扣除
如果发票和报销内容不一致需要报销单按照发票内容来填写
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