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问题已解决
2021年有一笔环评费，总金额是72000.00，每月支付的时候是借，应付账款 贷，银行 但之前会计没有按月摊销这个费用 现在账上就是 应付借余额40600，其中只摊销了一次管理费用 请问这个账要怎么调呢
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以前年度损益调整。贷应付账款。
2023 04/25 10:25
84784977 
2023 04/25 10:27
已经付了50600.00，摊销了10000.00，借，以前年度损益调整多少金额呢？
玲老师 
2023 04/25 10:34
你好 借，以前年度损益调整 没有摊销的金额
84784977
2023 04/25 10:58
老师，这个不影响利润分配吗？
玲老师
2023 04/25 11:03
vi影响，以前年度损益调整要结转到未分配利润的会。vivo，以前年度损益调整要结转到未分配利润的。
84784977
2023 04/25 11:05
借，利润分配-未分配利润
贷，以前年度损益调整
玲老师
2023 04/25 11:10
是的结转分录是正确的。
84784977
2023 04/25 11:15
没有收到票，也可以收到票了，按月再来摊销对吗？分录怎么写，又不会了
玲老师
2023 04/25 11:23
有没有收到发票权责发生制都是按月摊销？因为以前的月份已经过去了，所以就一次性把没有摊销的补上了。
84784977
2023 04/25 11:27
所以，还是要用以前年度损益来调整？
玲老师
2023 04/25 11:34
姐，需要这样调整对的是的，需要这样。
84784977
2023 04/25 11:46
好的，谢谢
玲老师
2023 04/25 11:59
不客气，祝您工作学习愉快。
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