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请问老师，汇算清缴A107020所得减免优惠明细表和A107040 减免所得税优惠明细表有什么区别
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所得减免是税前的计税基数减少，减免所得税是直接减少税收
2023 04/25 11:21
84785028 
2023 04/25 11:25
老师，我这个企业是小微企业，需要勾选这两个吗，建筑工程行业
家权老师 
2023 04/25 11:29
只勾选这个A107040 减免所得税优惠明细表
84785028
2023 04/25 11:32
老师，这个A107020一般是什么行业要购选的，我们为什么不需要勾选而要勾选A107040这个表，不太明白
家权老师
2023 04/25 11:34
你有减免所得项目才需要填的
84785028
2023 04/25 11:35
老师，如果有简易征收的项目需要填A107020表吗
家权老师
2023 04/25 11:40
简易征收是增值税不是所得税减免不填
84785028
2023 04/25 11:48
老师，您讲减免所得税是直接减少税收，这个应该怎么做，指哪些，我是新手，不懂，能举个例子吗
家权老师
2023 04/25 11:50
你去年的应纳税所得额是多少？
84785028
2023 04/25 12:03
老师，还未做纳税调增和调减，利润总额是11万多元，去年新办的企业
家权老师
2023 04/25 13:55
那就是应纳税所得额100万以内，减免的税=100*22.5%
84785028
2023 04/25 13:57
老师，您的意思是减免的税就填在A107020表里对吗
家权老师
2023 04/25 14:03
是的，就填在第1行就是
84785028
2023 04/25 14:07
老师，填 在第1行是指A107020所得减免优惠明细表还是A107040 减免所得税优惠明细表？我又分不清了
家权老师
2023 04/25 14:08
A107040 减免所得税优惠明细表的第1行填减免的税=100*22.5%
84785028
2023 04/25 14:10
老师，您能不能跟我讲讲A107020所得减免优惠明细表一般要什么情况下需要填上，您上面跟我说的所得减免是税前的计税基数减，这个我没看懂
家权老师
2023 04/25 14:14
那个表用不上的，不用勾选填
84785028
2023 04/25 14:31
明白了，谢谢老师！
家权老师
2023 04/25 14:36
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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