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老师，这是我这笔业务我2月做的增值税、城建税和教育费附加做的账，您看做的对吗？
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你好； 对的哈； 但是你销项税和进项税等明细科目记得做下结转科目即可
2023 04/25 11:31
84785043 
2023 04/25 11:43
我是小规模纳税人，这是我这个月做的账，您看对吗？
meizi老师 
2023 04/25 11:52
你好； 小规模你没有三级科目的； 不对的； 不应该走那么多明细科目哈； 只需要走应交税费-应交增值税科目即可
84785043
2023 04/25 12:01
可是我2月账已经结了
84785043
2023 04/25 12:01
而且这个是当时系统帮我计提的
84785043
2023 04/25 12:02
我没有什么财务经验
meizi老师
2023 04/25 12:02
你结账了。 之后 自己 调整下； 只用应交税费-应交增值税科目 你这个完全是在用一般纳税人的科目来做账的
84785043
2023 04/25 12:02
请问我现在要怎么弄
meizi老师
2023 04/25 12:02
你好； 之后 自己 调整下； 只用应交税费-应交增值税科目 你这个完全是在用一般纳税人的科目来做账的
84785043
2023 04/25 12:03
请问要怎么调账，您能帮我写一下会计分录吗？
meizi老师
2023 04/25 12:04
你好； 现在去看未交增值税 还有余额金额没有 ； 其他的 不动了。 你4月缴纳了增值税了 ； 那你现在增值税还有余额没有
84785043
2023 04/25 12:15
我这么做账之后，未交增值税科目余额为0了，销项税额的金额也为0
84785043
2023 04/25 12:15
请问这样可以吗？
meizi老师
2023 04/25 12:18
那就可以了。 等着5月开始 记得只有应交税费应交增值税科目核算增值税即可； 别走那么多一般纳税人的明细科目
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