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问题已解决
老师，我们2022年收到一张发票，金额38000，入成本了，没付款，我也已经结转了，但是，今天对方今天说，发票已经冲红了，我该怎么做，他这次又要付款，金额是25000，发票今天开完了
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同学，你好
之前的分录发一下
2023 04/25 12:16
84785022 
2023 04/25 12:18
借：合同履约成本38000，贷：预付账款38000
小菲老师 
2023 04/25 12:19
同学，你好
借：合同履约成本-38000，贷：预付账款-38000
借：合同履约成本25000，贷：银行存款25000
84785022
2023 04/25 12:22
老师，我去年已经结转成本了，今年还用以前年度损益调整吗
小菲老师
2023 04/25 12:23
同学，你好
不用以前年度损益调整
84785022
2023 04/25 12:23
老师，为啥呀？还是不懂
小菲老师
2023 04/25 12:24
同学，你好
借：合同履约成本-38000，贷：预付账款-38000
是根据今年开具的红字发票做的
84785022
2023 04/25 12:38
那他确实是把去年的发票红冲了，那岂不是我去年多结转成本了吗老师
小菲老师
2023 04/25 12:40
同学，你好
借：合同履约成本-38000，贷：预付账款-38000
这个还要结转成本的
84785022
2023 04/25 13:47
老师，那对方冲红的发票我还要一份吧？
小菲老师
2023 04/25 14:14
同学，你好
嗯嗯，是的
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